Оприходование товара на склад: отражение в 1С

Comments

• День добрый, при поступлении товара вы заполняете документ "поступление товаров и услуг", счет учета указываете 41. И при проведении документа у вас формируются проводки:
  Дт60.01 Кт60.02
  Дт41 Кт60.01
  Если приобретаете товар через подотчетное лицо, то в документе "авансовый отчет" на закладке товары, в счетах учета так же указываете счет 41 и проводка будет:
  Дт41 Кт71
  Счет 10 используется для учета материалов, а не товара. Счет 10 ни как не корреспондирует со счетом 91.01, если только у вас не излишки выявлены.
• У нас через подотчетное лицо приобретаются хоз.инвентарь, изначально,когда был до меня бухгалтер ввела начальный остаток на счет 10.01. и делала оприходование товара на склад, чтобы вести учет. Сейчас у меня ничего не идет. Подскажите как мне исправить эту проблему? Мне нужно убрать задвоение с этого счета.
• Сейчас у вас есть остатки на счете 10.01? И если есть, то почему не спишете? И о каком задвоении вы говорит, если оприходуете ТМЦ по авансовому отчету:
  Дт10 Кт71
  и далее можно сразу списывать на 20,26,44 счет.
• Да у нас есть остатки на 10.01. они всегда там, это учет у нас хоз инвентаря, изначально создавался документ оприходование с проводками 10.01 -91.01. с 2013 года. и сейчас я хочу привести программу 1С в порядок. Делаю анализ счета 10.01 у меня по 71 выходит сумма и по 91 выходит эта же сумма. По авансовому отчету проходило только название фирмы и сумма, а вот оприходование делалось отдельным документом.
• А чем вы занимаете, что используете счет 29 для учета расходов? По вашим проводкам видно, что у вас списано материалов больше чем поступило и было на складе. Сейчас что то править за предыдущий период опасно, т.к. отчетность за этот период уже сдан. А на каком вы налогообложении?
  Как предлагают консультанты 1С: вам либо править все периоды и следовательно корректировать отчетность с 2012 года, либо начать работать в новой базе.
• налогообложение упращенка доходы минус расходы. Организация занимается сдачей внайм собственного недвижимого имущества.
• Цитата: налогообложение упращенка доходы минус расходы. Организация занимается сдачей внайм собственного недвижимого имущества.

  За эти периоды: 2012,2013,2014 года вы уже сдали декларации по УСН, КУДиР где отразили все свои доходы и расходы. И т.к. вы списывать ТМЦ больше чем есть на остатках, эти вы увеличивали неправомерно свои расходы. Сейчас как я и писала выше либо вы восстанавливаете весь учет, либо начинать работать в новой программе.
• Спасибо.Лучше начать все заново.
• сделайте инвентаризацию ТМЦ, думаю у вас их не много. И на основании этих данных введите фактические остатки в программу, от них и будете отталкиваться.