Закрытие счетов 26 и 20 в 1С
Добрый день. При закрытии месяца не закрывается счет 26, реализации не было и выручки в этом месяце. У нас производство на ОСН, в УП стоят настройки распределение расходов : по выручке; метод распределение общехоз. расходов : плановая себестоимость. Способ учета выпуска продукции: без использования счета 40; НЗП: ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫПУСКА прямые расходы считать расходами НЗП. Подскажите, что делать, можно ли списать вручную на 20.01 и оставить на следующий квартал остаток на 20.01? Как правильно?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.5).
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.5).
Comments
-
Добрый день!Цитата: У нас производство на ОСН,А выпуска продукции тоже не было? Реализация и выручка в производстве не играет роли для закрытия 20 счета, только выпуск готовой продукции - Отчет производства за смену.
-
Да, выпуска тоже не было, работа сезонная, получается три месца производства не будет с ноября по февраль. А зп в ноябре начислялась руководству. Вот 26 и повис.
-
Цитата: Да, выпуска тоже не было, работа сезонная, получается три месца производства не будет с ноября по февраль. А зп в ноябре начислялась руководству. Вот 26 и повис.То есть на 20 счете затрат нет? Все работы выполнены и сейчас простой? Есть затраты на 26 - зарплата администрации?
-
да, точно.
