Прошу разъяснить.Организация получила авансовый платеж 25.09.15 на сумму 25000 рублей ндс 3813,56 рублей, выписала авансовую счет-фактуру №3,зарегистрировала ее в книге продаж.Затем отгрузила часть продукции 10.11.15 на сумму 10000 рублей(а оставшуюся часть на сумму 15000 рублей отгрузила в следующем месяце 15.12.15), выписала счет-фактуру №10 от 10.11.15,зарегистрировала в книге продаж.Как в таком случае принимается НДС к возмещению. Авансовую счет-фактуру регистрирую в книге покупок 25.09.15 под №3 на сумму 10000 рублей ндс 1525,42 рублей. В следующем месяце при отгрузке регистрирую счет-фактуру №20 от 15.12.15 на сумму 15000 рублей .В книге покупок авансовую счет-фактуру регистрирую опять №3 от 25.09.15 ндс 2288,14 рублей.Или надо делать как-то по другому.